第一部分  概 况

一、主要职责

天津市蓟州区人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，审判工作受天津市高级人民法院、天津市中级人民法院的监督、指导，其主要职责是：

1、依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。2、受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。3、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。4、依法行使司法执行权和司法决定权。5、依法决定法律赔偿。6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。8、负责本院的纪检、检查工作。9、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。10、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

天津市蓟州区人民法院内设  17    个职能处室；下辖  1   个预算单位。

纳入天津市蓟州区人民法院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市蓟州区人民法院本级

2.天津市蓟州区人民法院

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市蓟州区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 8567.1   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入 0   万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余 0   万元；支出包括：公共安全支出 7486.8  万元、社会保障和就业支出710.3  万元、卫生健康支出370 万元。天津市蓟州区人民法院2022年收支总预算 8567.1 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市蓟州区人民法院2023年部门预算收入 8567.1  万元，与2022年预算相比增加  500.6    万元，主要原因是 部分绩效工资按月发放和社会保险缴费基数增加     。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 8567.1   万元，占 100   %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入 0   万元，占 0   %；事业单位经营收入 0   万元，占 0   %；上级补助收入  0  万元，占 0   %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入 0   万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市蓟州区人民法院2023年支出预算 8567.1   万元，与2022年预算相比增加 500.6     万元，主要原因是 部分绩效工资按月发放和社会保险缴费基数增加   。其中：基本支出 8078.1   万元，占  94  %；项目支出 489   万元，占  6  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市蓟州区人民法院2023年财政拨款收入预算  8567.1   万元，与2022年预算相比增加  500.6    万元，主要原因是 部分绩效工资按月发放和社会保险缴费基数增加  。收入包括：一般公共预算拨款收入 8567.1  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转结余 0   万元。2023年财政拨款支出预算 8567.1   万元，与2022年预算相比增加  500.6    万元，主要原因是 部分绩效工资按月发放和社会保险缴费基数增加   。支出包括：公共安全支出 7486.8  万元、社会保障和就业支出710.3  万元、卫生健康支出370 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市蓟州区人民法院2023年一般公共预算支出  8567.1    万元，与2022年预算相比增加  500.6    万元，主要原因是 社会保险支出增多  。

（二）具体情况。

1、公共安全支出 7486.8  万元，与2021年预算相比增加 231 万元，主要原因是  部分绩效工资按月发放   ，其中：“法院” 7486.8  万元，包括：“行政运行”6997.8  万元，主要用于 缴纳干警的工资福利支出和日常办公需求 ；“案件审判” 489 万元，主要用于 与案件审判执行相关的费用  ；

2、社会保障和就业支出 710.3  万元，与2021年预算相比增加 178.5 万元，主要原因是  社会保险缴费基数增加   ，“行政事业单位养老支出” 710.3  万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 473.5   万元，主要用于 缴纳干警的养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 236.8 万元，主要用于 缴纳干警的职业年金  ；

3、卫生健康支出 370  万元，与2021年预算相比增加 91.1 万元，主要原因是  社会保险缴费基数增加   ，“卫生健康支出” 370   万元，包括：“行政单位医疗” 310.8  万元，主要用于 缴纳干警医疗保险   ；“公务员医疗补助” 59.2  万元，主要用于 缴纳干警公务员医疗补助   ；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市蓟州区人民法院一般公共预算基本支出 8078.1   万元，与2022年预算相比增加  495.7  万元，主要原因是 部分绩效工资按月发放和社会保险缴费基数增加  。其中：

人员经费 6865.1   万元，主要包括：发放干警工资、缴纳养老保险、职业年金、行政单位医疗、公务员医疗补助等。

公用经费 1213   万元，主要包括：支付印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 61  万元，与2022年预算相比增加  17  万元，主要原因是  计划更换一辆使用年限超过10年的公务用车    。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算   0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  无      。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  60.5  万元，其中公务用车运行费  43.5  万元，与2022年预算相比减少  0.3  万元，主要原因是 减少车辆油耗      ；公务用车购置费 17   万元，与2022年预算相比增加  17  万元，主要原因是 超过10的车辆维修成本过高，安全性低       。

三、2023年公务接待费预算 0.5 万元，与2022年预算相比增加 0.3   万元，主要原因是 计划援助法院来访       。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市蓟州区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市蓟州区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市蓟州区人民法院等1家行政单位的机关运行经费预算 1213 万元，包括办公费 66.2  万元、水费 6 万元电费 84 万元、邮电费 5.8 万元、取暖费 49.2 万元、物业管理费 188 万元、差旅费 10 万元、维修费（护）费 50 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 67 万元、工会经费 46.9万元、福利费105 万元、公车运维费 43.5 万元、其他交通费用 210万元、其他商品和服务支出 209.3 万元、办公设备购置 71.7万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 642.3 万元，其中：政府采购货物支出 133.3  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 509  万元。主要项目是：法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务经费项目 275  万元、物业管理费项目188  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆  20   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  1  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 19  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备  1  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  4  个，涉及预算金额  489    万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表