天津市河北区人民法院2022年部门预算

目  录

第一部分  概  况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明  

第一部分  概  况

一、主要职责

依照天津市河北区机构编制委员会文件《关于河北区人民法院主要职责内设机构和人员编制规定的批复》（北编字【2015】92号）的批复，我院主要职责包括依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政、执行等第一审案件；受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审；依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；负责本院的纪检、监察工作；负责本院业务经费、物资装备的使用和管理；办理其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

天津市河北区人民法院内设13个职能处室，包括政治部、综合办公室、督察室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、执行局、行政审判庭、立案庭、法警大队，下辖0个预算单位。

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区人民法院本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

  按照综合预算的原则，天津市河北区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7884.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0  万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余100万元；支出包括：公共安全支出7192.8万元、社会保障和就业支出520.6万元、卫生健康支出271.2万元。天津市河北区人民法院2022年收支总预算7984.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区人民法院2022年部门预算收入7984.6万元，与2021年预算相比增加448.6万元，主要原因是案件量增长导致审判场地租赁、审判辅助事务等支出增长。其中：上年结转结余100万元，占1.3%；一般公共预算7884.6万元，占98.7%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区人民法院2022年支出预算7984.6万元，与2021年预算相比增加448.6万元，主要原因是案件量增长导致审判场地租赁、审判辅助事务等支出增长。其中：基本支出7517.9万元，占94.2%；项目支出466.7万元，占5.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区人民法院2022年财政拨款收入预算7884.6万元，与2021年预算相比增加348.6万元，主要原因是案件量增长导致审判场地租赁、审判辅助事务等支出增长。收入包括：一般公共预算拨款收入7884.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算7884.6万元，与2021年预算相比增加348.6万元，主要原因是案件量增长导致审判场地租赁、审判辅助事务等支出增长。支出包括：公共安全支出7092.8万元、社会保障和就业支出520.6万元、卫生健康支出271.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区人民法院2022年一般公共预算支出7884.6万元，与2021年预算相比增加348.6万元，主要原因是案件量增长导致审判场地租赁、审判辅助事务等支出增长。

（二）具体情况。

1、  “公共安全支出”7092.8万元，与2021年预算相比增加385万元，主要原因是案件量增长导致审判场地租赁、审判辅助事务等支出增长，其中：

“法院”7092.8万元，包括：“行政运行”6726.1万元，主要用于我院人员及公用的基本支出；“案件审判”366.7万元，主要用于我院案件审理活动发生的支出；

2、  “社会保障和就业支出”520.6万元，与2021年预算相比增加5.5万元，主要原因是人员调整导致保险支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”520.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”347.1万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”173.5万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出；

3、  “卫生健康支出”271.2万元，与2021年预算相比减少41.9万元，主要原因是缴费费率调整导致支出减少，其中：

“行政事业单位医疗”271.2万元，包括：“行政单位医疗”227.8万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”43.4万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区人民法院一般公共预算基本支出7517.9万元，与2021年预算相比增加379.9万元，主要原因是案件量增长导致审判场地租赁、审判辅助事务等支出增长。其中：

人员经费6328.9万元，主要包括：工资福利支出6287.1万元，对个人和家庭的补助支出41.8万元；

公用经费1189万元，主要包括：商品和服务支出1174万元，资本性支出15万元；

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排20.4万元，与2021年预算相比减少20.2万元，主要原因是本年度未安排执法执勤用车更新。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0  万元，与2021年预算相比减少5万元，主要原因是受疫情影响，本年度未安排因公出境。

二、2022年公务用车购置及运行费预算20.2万元，其中公务用车运行费20.2万元，与2021年预算相比增加14.7万元，主要原因是案件数量增加导致车辆运维支出增长，依照财政要求对“三公”经费进行调剂；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比减少30万元，主要原因是本年度未安排执法执勤用车更新。

三、2022年公务接待费预算0.2万元，与2021年预算相比增加0.1万元，主要原因是综合考虑物价上涨等因素，提高公务接待预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区人民法院政府性基金预算支出0万元，与2021年预算相比持平。

（二） 具体情况。

2022年天津市河北区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区人民法院国有资本经营预算支出0万元，与2021年预算相比持平。

（二） 具体情况。

2022年天津市河北区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年机关运行经费预算1189万元，包括办公费15万元，印刷费16万元，咨询费1万元，手续费0.1万元，水费5万元，电费62万元，邮电费10万元，取暖费41.1万元，物业管理费418万元，差旅费1.8万元，维护费27万元，租赁费226.2万元，培训费0.5万元，公务接待费0.2万元，被装购置费1.5万元，劳务费6万元，工会经费45万元，福利费57万元，公务用车运行维护费20.2万元，其他交通费用194万元，其他商品和服务支出26.4万元，办公设备购置4万元，信息网络及软件购置更新11万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算494.4万元，其中：政府采购货物支出18.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出476万元。主要项目是：业务装备购置项目14.4万元，运转类公用项目4万元，运转类公用项目418万元，办案业务费项目58万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆33辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额466.7万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.  机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明  

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。