天津市武清区人民法院2022年部门预算

目  录

第一部分  概  况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明  

第一部分  概  况

一、主要职责

天津市武清区人民法院作为国家的审判机关，受天津市高级人民法院和天津市第一中级人民法院的指导和监督。其主要职责是：

（一）依法审判本辖区的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理和审查各类告诉、申诉案件，处理来信来访。对其中确有错误的已发生法律效力的判决，裁定，根据审判监督程序进行再审。

（三）依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法行使执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）承办区委、区政府交办的其他事务。

二、机构设置情况

天津市武清区人民法院内设25个职能处室；下辖  0个预算单位。

纳入天津市武清区人民法院2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市武清区人民法院本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

  按照综合预算的原则，天津市武清区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8196.1万元、政府性基金预算拨款收入  0万元、国有资本经营预算拨款收入0  万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入  0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0  万元、其他收入0万元、上年结转结余  0万元；支出包括：公共安全支出7393.4万元、社会保障和就业支出527.8万元、卫生健康支出274.9万元。天津市武清区人民法院2022年收支总预算8196.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市武清区人民法院2022年部门预算收入8196.1万元，与2021年预算相比增加965.7万元，主要原因是增人增支，上年预算时在职人数为209人，退休人数为111人；本年预算时在职人数为241人，退休人数为121人，总人数增加42人。其中：上年结转结余0万元，占0 %；一般公共预算8196.1万元，占100%；政府性基金预算0万元，占  0%；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金  0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0  万元，占  0%；上级补助收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占  0%；其他收入 0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市武清区人民法院2022年支出预算8196.1万元，与2021年预算相比增加965.7万元，主要原因是增人增支，上年预算时在职人数为209人，退休人数为111人；本年预算时在职人数为241人， 退休人数为121人， 总人数增加42人。其中：基本支出  7727.3万元，占94%；项目支出468.8万元，占6%；事业单位经营支出0万元，占  0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市武清区人民法院2022年财政拨款收入预算8196.1万元，与2021年预算相比增加965.7万元，主要原因是增人增支，上年预算时在职人数为209人，退休人数为111人；本年预算时在职人数为241人，退休人数为121人，总人数增加42人。收入包括：一般公共预算拨款收入8196.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。

2022年财政拨款支出预算8196.1万元，与2021年预算相比增加965.7万元，主要原因是增人增支，上年预算时在职人数为209人，退休人数为111人；本年预算时在职人数为241人，退休人数为121人，总人数增加42人。支出包括：公共安全支出7393.4万元、社会保障和就业支出527.8万元、卫生健康支出274.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市武清区人民法院2022年一般公共预算支出8196.1万元，与2021年预算相比增加965.7万元，主要原因是增人增支，上年预算时在职人数为209人，退休人数为111人；本年预算时在职人数为241人，退休人数为121人，总人数增加42人。

（二）具体情况。

1、“公共安全支出”7393.4万元，与2021年预算相比增加911.8万元，主要原因是增人增支。其中：

“行政运行”支出6924.6万元，主要用于本部门正常运转所需人员经费和公用经费等基本支出；

“案件审判”支出468.8万元，主要用于本部门办案费、业务装备及审判辅助事务外包等项目经费支出。

2、“社会保障和就业”支出527.8万元，与2021年预算相比增加61万元，主要原因是增人增支。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”351.9万元，主要用于单位缴纳部分养老保险费用；

“机关事业单位职业年金缴费支出”175.9万元，主要用于单位缴纳部分职业年金费用。

3、“卫生健康”支出274.9万元，与2021年预算相比减少7.1万元，主要原因是公务员医疗补助缴费比例下降，其中：

“行政单位医疗”支出230.9万元，主要用于单位缴纳部分医疗保险费用；

“公务员医疗补助”支出44万元，主要用于单位缴纳部分公务员医疗补助费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市武清区人民法院一般公共预算基本支出7727.3万元，与2021年预算相比增加910.9万元，主要原因是  增人增支。其中：

人员经费6326.5万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费1400.8万元，主要包括：商品和服务支出和资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排30万元，与2021年预算相比增加3.7万元，主要原因是我院公务用车数量多，燃油价格上涨等因素。具体情况：

（一）2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比减少  5万元，主要原因是考虑到全球疫情常态化影响，不再安排因公出国经费支出。

（二）2022年公务用车购置及运行费预算29.8万元，其中公务用车运行费29.8万元，与2021年预算相比增加8.5万元，主要原因是我院公务用车数量多，燃油价格上涨等因素；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”经费。

（三）2022年公务接待费预算0.2万元，与2021年预算相比增加0.2万元，主要原因是新增公务接待费用支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市武清区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市武清区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年安排机关运行经费预算1400.8万元，包括办公费  80万元、印刷费30万元、水费9万元、电费85万元、邮电费85.2万元、取暖费35万元、物业管理费480万元、差旅费15万元、维修（护）费35万元、培训费2万元、公务接待费0.2万元、被装购置费2万元、工会经费44.6万元、福利费17万元、公务用车运行维护费29.8万元、其他交通费用190万元、其他商品和服务支出231万元、办公设备购置30万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算873.5万元，其中：政府采购货物支出268.5 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出605万元。主要项目是：物业项目480万元，信息化运维项目58万元，档案扫描服务项目67万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆  23  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备  7台（套），单价100万元以上的专用设备  0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额  

468.8万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.  机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明  

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。